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中共丽水足球竞彩app哪个靠谱老干部局2019年度部门决算
时间:2021-06-08 14:45 浏览次数: 信息来源: 办公室


一、中共丽水足球竞彩app哪个靠谱老干部局概况

(一)部门职责

1、贯彻落实中央和省委、足球竞彩app哪个靠谱足球竞彩app哪个靠谱离退休干部工作的方针政策和决策部署。 

2、负责离退休干部工作调查研究,为足球竞彩app哪个靠谱、足球竞彩app哪个靠谱决策提供依据。

3、指导全市离退休干部工作,拟订离退休干部的有关政策规定,总结推广离退休干部工作经验,宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。

4、负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,加强离退休干部党员教育管理。组织指导市直属单位离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。指导全市老干部党校工作。

5、组织、引导离退休干部发挥优势和作用,为党委、政府凝心聚力。

6、做好离休干部服务管理工作,抓好离休干部政治、生活待遇的落实。

7、做好退休干部服务管理工作,完善退休干部服务管理办法,协同推进社会化养老服务体系建设。

8、加强离退休干部、活动学习阵地建设。指导全市老干部活动中心、老年大学工作。

9、负责离退休干部工作信息化建设。

10、完成足球竞彩app哪个靠谱交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共丽水足球竞彩app哪个靠谱老干部局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位市老干部活动中心和市老年大学办公室的决算,财务统一核算。

无纳入中共丽水足球竞彩app哪个靠谱老干部局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、中共丽水足球竞彩app哪个靠谱老干部局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共丽水足球竞彩app哪个靠谱老干部局2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,129.95万元,与2018年度相比,收、支总计各增加132.94万元,增长13.33%。主要原因是:本年度人员支出和项目支出均有增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,047.2万元;包括财政拨款收入966.74万元(其中,一般公共预算966.74万元,政府性基金预算0万元),占收入合计92.32%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入80.46万元,占收入合计7.68%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,126.47万元,其中基本支出594.93万元,占52.81%;项目支出531.54万元,占47.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,049.49万元,与2018年相比,财政拨款收入增加126.97万元、支出总计增加147.37万元,分别增长13.76%、16.34%。主要原因是:人员经费收支和项目经费收支均有增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,046.09万元,占本年支出合计的92.86%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加143.97万元,增长15.96%。主要原因是:人员经费支出和项目经费支出均有增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,046.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出929.76万元,占88.88%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出85万元,占8.13%;卫生健康(类)支出31.33万元,占2.99%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为936.10万元,支出决算为1,046.09万元,完成年初预算的111.75%,主要原因是人员经费和项目经费均有增加。其中:

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为426.77万元,支出决算为478.60万元,完成年初预算的112.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为393万元,支出决算为392.60万元,完成年初预算的99.90%,决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约经费支出政策。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为58.57万元,完成年度预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算,系年中追加项目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为37.63万元,支出决算为37.63万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因是:完成年初预算目标。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为30.64万元,支出决算为30.64万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因是:完成年初预算目标。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为12.26万元,支出决算为12.26万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因是:完成年初预算目标。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.47万元,支出决算为4.47万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因是:完成年初预算目标。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为31.33万元,支出决算为31.33万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因是:完成年初预算目标。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出594.93万元,其中:

人员经费528.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费66.6万元,主要包括:办公费、邮电费、物业费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:本年度没有安排预算拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本年度没有安排预算拨款。

当年没有政府性基金预算财政拨款支出。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.41万元,支出决算为4.93万元,完成预算的91.13%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关文件规定,严肃财经纪律,加强内部管理。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无因公出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.21万元,占44.88%,与2018年度相比,减少0.26万元,下降11.76%,主要原因是老干部用车的特殊性,用车的局限性,使本年度车辆运行维护费用比上年数少;公务接待费支出决算为2.72万元,占55.12%,与2018年度相比,减少0.22万元,下降8.09%,主要原因是严格执行有关文件规定,严肃财经纪律,加强内部管理。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因是本年度无因公出国(境)人员。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为2.47万元,支出决算为2.21万元,完成预算的89.47%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是老干部用车的特殊性,用车的局限性,使本年度车辆运行维护费用比上年数少。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出2.21万元,主要用于老干部服务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我局现使用的2辆车辆为市市级机关公务用车服务中心保留车辆中调配的老干部用车,费用从我局经费支出。

(3)公务接待费预算数为2.94万元,支出决算为2.72万元,完成预算的92.52%。主要用于接待各地老干部系统来丽联系、交流工作及各地老干部来丽参观考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待41批次,累计287人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.72万元,主要用于接待各地老干部系统来丽联系、交流工作及各地老干部来丽参观考察等支出。接待287人次,41批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共丽水足球竞彩app哪个靠谱老干部局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评项目4个,共涉及资金453万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“服务老干部经费”“活动中心管理”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出453万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“服务老干部经费”“活动中心管理”等4个项目由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,2019年,我局在服务老干部经费、活动中心管理、活动中心管理修缮费、老年大学等4个项目,均能根据年初制定的绩效目标及时、达标完成任务,充分保障老干部的政治、生活待遇的落实,进一步改善老干部活动、学习环境,切实加强老干部思想政治建设和党支部建设,积极引导他们为丽水经济社会发展献计献策,组织他们开展各种形式的适老活动,让老同志老有所乐、老有所学、老有所为。使他们充分发挥政治、经验优势积极传递正能量、增添正能量,促进社会和谐稳定。

组织对中共丽水足球竞彩app哪个靠谱老干部局1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出453万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对中共丽水足球竞彩app哪个靠谱老干部局部门(单位)整体支出局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,2019年,我局根据年初工作计划及部门预算安排,积极履职、强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算管理,不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程,部门整体支出管理进一步优化。但从全年整体支出趋势来看,执行率虽然较高,但仍需加强预算的细化和量化;资产管理方面,要提高使用年限内的固定资产利用率,应定期进行资产盘点和资产清理,总体执行情况较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共丽水足球竞彩app哪个靠谱老干部局在2019年度部门决算中反映服务老干部经费及活动中心管理项目绩效自评结果。

服务老干部经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为251万元(另年中追加60万元),执行数为309.16万元,完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况:一是加强离退休干部“三项建设”:先后邀请2位市领导和3位部门负责人为老同志通报相关工作情况,在松阳举办了为期一周的老干部理论学习会,并举办多期的“老干部大讲堂”,举办市直第十八届党组织书记培训班,坚持为市直离退休干部党组织征订党报、党刊和学习资料,完成老党员驿站建设。二是注重老干部服务管理:组织市直离休干部个性化健康体检,组织市地级离退休老干部赴温州开展为期10天的健康疗休养。坚持开展“真情送关怀”“暑期送清凉”、“冬季送温暖”活动和庆祝“中华人民共和国成立70周年”文艺汇演及全面走访慰问活动,全年共走访慰问老干部773人(含走访异地安置和异地居住的老干部)。坚持离休干部参观考察制度,分别组织市级老干部、市直女离休干部和离休干部联络组长开展“走、看、促”活动,让老干部亲身感受城乡变化发展,体验美好生活。同时,坚持做好“政府购买送服务”工作,借助96345服务中心平台,为老同志提供优质的多样化个性化服务,深受老同志好评。三是开展老干部正能量活动:各老干部团体协会根据自身职能,组织开展了送文化下乡、志愿服务等系列活动。发现的问题及原因:一是离休干部的年龄平均已达91.3岁,组织外出参观考察和健康休养等活动有困难,部分身体好的老干部外出的愿望较强烈,无法满足;二是因为老干部人数较多,需求不同,采购慰问品上存在众口难调的困惑,很难做到所有老干部都满意。下一步改进措施:一是进一步加强走访慰问关爱关怀制度,进一步深化老干部服务管理工作,加强单位、老干部家庭、老干部局、社区和社会综合服务机构之间的沟通联系,全方位做好老干部工作;二是在每次采购慰问品前尽可能征求老干部意见,摸清他们的需求,提高满意度。

活动中心管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为72万元,执行数为72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是组织老干部开展丰富多彩活动。根据中心“日日有活动、月月有比赛,每年组织一至两次大型活动”的要求。全年共组织乒乓球、飞镖等各类适老趣味活动8次,参加人数879人。6月份,在纳爱斯门球场地举办2019年“常青杯”全市老干部门球比赛,来自全市11支代表队参加。组织市直老干部参与庆祝新中国成立70周年全市文艺演出以及庆祝新中国成立70周年全省文艺巡演丽水专场。二是加强老干部团体协会活动组织及管理。4月份,组织市直老干部赴碧湖镇参观考察。6月份,组织市直机关老干部团体协会负责人赴龙泉市住龙镇开展弘扬浙西南革命精神,重走红军路活动。7-8月,邀请第三方机构对老干部团体协会近三年来的经费使用情况进行检查指导;市老干部志愿者协会全年共组织各类志愿服务活动578次,参加人次6861。市老干部书画研究会组织弘扬浙西南革命精神、庆祝新中国成立70周年全市老年书画展; 8月份、9月份先后在丽水、宁德举办了两场庆祝中华人民共和国成立70周年老年书画联展。文艺团、交谊舞协会、旗袍协会等各老干部团体协会围绕自身定位组织了丰富多彩的老干部文体活动。三是加强常青园大院运营保障工作。7月份对大院3、4号楼雨水槽进行整修;8月份完成物业管理续签工作,制定目标考核及管理办法。完成大院的水、电、管网、电梯等日常管理和修缮。四是完成老党员驿站装修工程建设工作。自6月份开始,在常青园1号楼5楼进行市老党员驿站装修建设,通过设计、造价、招标、施工、验收等程序,于年底前完成整修工程项目建设。发现的问题及原因:在经费支出过程中,未能做到量化和精细化管理和规划。下一步改进措施:一是进一步加强对活动中心经费工作的细化和量化工作,加强对支出的精细化管理;二是进一步加强对老干部活动组织管理,发挥老干部正能量,引导老干部开展志愿服务活动;三是进一步加强老干部党建工作,发挥老党员驿站的党建阵地功能,引导老同志围绕中心、服务大局。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

丽水足球竞彩app哪个靠谱老干部局2019年整体支出绩效评价:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数:1129.95万元,执行数为1126.47万元,完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况:一是离退休干部“三项建设”不断加强。坚持把离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设作为离退休工作的重中之重来抓,积极引导老干部旗帜鲜明讲政治。二是老干部正能量活动蓬勃开展。坚持为党和人民事业增添正能量的价值取向,围绕中心,服务大局,充分发挥老同志的政治优势、经验优势和威望优势。三是老干部服务管理更加精准高效。坚持以老干部需求为导向,用心用情服务,不断完善离退休干部服务管理精准化、个性化、亲情化。四是“两个阵地”建设水平不断提升。充分发挥老年大学和老干部活动中心的重要阵地作用,加强老同志思想政治工作,丰富老同志精神文化生活,凝聚老同志力量。五是干部队伍建设不断加强。以“丽水之干”为担当,主动适应老干部工作的新形势新要求,进一步加强部门自身建设,努力建设打造业务精、作风实的干部队伍。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出66.6万元,比年初预算数减少0.61万元,下降0.91%,主要原因是执行厉行节约经费支出政策。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额125.42万元,其中:政府采购货物支出33.98万元、政府采购工程支出44.92万元、政府采购服务支出46.52万元。授予中小企业合同金额111.98万元,占政府采购支出总额的89.28%。其中,授予小微企业合同金额111.98万元,占政府采购支出总额的89.28%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,中共丽水足球竞彩app哪个靠谱老干部局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行 (项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出(类)行政整车单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。


附件:1、中共丽水足球竞彩app哪个靠谱老干部局部门决算公开表 

2、中共丽水足球竞彩app哪个靠谱老干部局服务老干部经费项目绩效自评表

3、中共丽水足球竞彩app哪个靠谱老干部局活动中心管理项目绩效自评表

中共丽水足球竞彩app哪个靠谱老干部局部门决算公开表.XLS

中共丽水足球竞彩app哪个靠谱老干部局服务老干部经费项目绩效自评表.doc

中共丽水足球竞彩app哪个靠谱老干部局活动中心管理项目绩效自评表.docx