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丽水市妇联2018年度部门决算
时间:2021-06-08 19:19 来源:综合部 浏览次数:

丽水市妇联2018年度部门决算

一、丽水市妇女联合会概况

(一)主要职能

1、坚持妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性,根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及足球竞彩app哪个靠谱、省妇联的指示和决定、组织动员、教育引导、联系服务全市妇女群众坚持走中国特色社会主义妇女发展道路,在实现 “ 两个一百年 ”奋斗目 标中发挥积极作用。

2、指导全市各级妇联依法依章程开展妇女儿童工作,落实市妇女代表大会的决议;联系团体会员,并给予业务指导 。

3、调查研究全市妇女儿童的情况和问题,及时向足球竞彩app哪个靠谱 、足球竞彩app哪个靠谱和省妇联反映并提出建议。

4、宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策;教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信 、自立、自强精神,提升综合素质,实现全面发展; 发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用;宣传优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童的政策法规的制定,维护妇女儿童合法权益,促进妇女参政。

6、加强与各族各界妇女的联系,巩固和扩大妇女大团结。加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊,积极发展同各地妇女组织。 

7、承担足球竞彩app哪个靠谱妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、承担市反家庭暴力委员会办公室的工作。

9、承担足球竞彩app哪个靠谱、足球竞彩app哪个靠谱交办的其他有关事项。

(二)部门决算单位构成

丽水市妇女联合会本级决算。

二、丽水市妇女联合会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市妇女联合会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计674.94万元,与2017年度相比,收、支总计各增加119.5万元,增长21.51%。主要原因是:基本支出2018年比2017年增加了13.26万元,其中:人员经费支出增加了11.03万元,日常公用经费支出增加了2.23万元;项目支出2018年比2017年增加了86.38万元;年终结转2018年比2017年增加了19.86万元,其中:基本支出年终结转2018年比2017年增加了10.82万元,项目支出年终结转2018年比2017年增加了9.04万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计674.94万元;包括财政拨款收入606.87万元(其中,一般公共预算606.87万元,政府性基金预算0万元),占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.16万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。上年结转67.91万元。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计555.08万元,其中基本支出333.08万元,占60%;项目支出222.00万元,占40.00%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1349.88万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加119.5万元,增长21.51%。主要原因是:基本支出2018年比2017年增加了13.26万元,其中:人员经费支出增加了11.03万元,日常公用经费支出增加了2.23万元;项目支出2018年比2017年增加了86.38万元;年终结转2018年比2017年增加了19.86万元,其中:基本支出年终结转增加了10.82万元,项目支出年终结转增加了9.04万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出555.08万元,占本年支出合计的82.24%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加99.63万元,增长21.88%。主要原因是:基本支出2018年比2017年增加了13.26万元,其中:人员经费支出增加了11.03万元,日常公用经费支出增加了2.23万元。项目支出2018年比2017年增加了86.38万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出555.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出495.39万元,占89.25%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出9.35万元,占1.68%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出34.98万元,占6.3%;医疗卫生与计划生育(类)支出15.36万元,占2.77%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为674.49万元,支出决算为555.08万元,完成年初预算的82.24%,主要原因一是年初人员调出,人员经费支出减少;二是部分项目合同跨年,不能在本年度内支付全部合同款;三是项目经费使用效率提高,同样的项目完成,经费支出减少了。其中:

一般公共服务支出(201)。2018年年初预算为589.46万元,2018年支出决算为495.39万元,完成年初预算的84.04%,决算数小于预算数的主要原因是年初人员调出,人员经费支出减少。

科学技术支出(206)。2018年年初预算为30万元,2018年支出决算为9.35万元,完成年初预算的31.17%,决算数小于预算数的主要原因合同付款跨年,部分经费要等2019年验收完毕合格后才能支付。

社会保障和就业支出(208)。2018年年初预算为36.99万元,2018年支出决算为34.98万元,完成年初预算的94.57%,决算数小于预算数的主要原因年初人员调出,人员总数减少。

医疗卫生与计划生育支出(210)。2018年年初预算为18.04万元,2018年支出决算为15.36万元,完成年初预算的85.14%,决算数小于预算数的主要原因年初人员调出,人员总数减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出333.08万元,其中:

人员经费292.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他工资福利支出、奖励金;

公用经费40.16万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是丽水市妇联无政府性基金预算财政拨款支出。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.69万元,支出决算为3.59万元,完成预算的97.29%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待和因公出国(境)费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为2.95万元,占79.95%,与2017年度相比,增加1.75万元,增长145.22%,主要原因是公务出国(境)的人数增加1人,公务出国(境)的目的地不一样公务出国(境)的时间也不一样;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长0%,主要原因是丽水市妇联无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为0.64万元,占6.52%,与2017年度相比,减少0.05万元,增长/下降7.25%,主要原因是压缩公务接待标准和次数。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为3万元,支出决算为2.95万元。完成年初预算的98.33%。主要用于机关预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是丽水市妇女联合会已经参加了丽水市直机关公务用车改革,不需要公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车运行维护所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为0.69万元,支出决算为0.64万元,完成年初预算的92.75%。主要用于公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待标准和次数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次,累计84人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.64万元,主要用于公务接待。接待84人次,9批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,丽水市妇联组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目5个,涉及当年一般公共预算资金277万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

丽水市妇女联合会在2018年度部门决算中反映2018年妇儿事务(妇儿工委 平安家庭)及2018年首届绿谷工匠技能大赛项目绩效自评结果。

2018年妇儿事务(妇儿工委 平安家庭)项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为42万元,执行数为40.35万元,完成预算的96.07%。主要产出和效果:一是保障了市妇联日常业务开展、公务运行;二是深化开展妇联改革、乡村振兴、家风建设、平安家庭等多项工作,得到全国、省妇联肯定。发现的问题及原因:因工作开展原因,上半年为业务展开期,项目完成时间多为下半年,经费支付时间也多为下半年;导致上半年预算执行较慢,下半年预算执行较快。下一步改进措施:合理安排项目实施时间,确保预算执行进度与市财政序时进度相吻合。

2018年首届“绿谷工匠”技能大赛项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为7万元,支出数为5.91万元,完成预算的84.51%,节省资金1.09万元。主要产出和效果:一是进一步提升了全市来料加工工作者业务技能;二是项目效费比很高,原预算需要经费7万元,但所有比赛完成后实际使用经费只需5.91万元。下一步改进措施:搞好项目筹划和组织,进一步提升经费使用效率。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费一般公共预算财政拨款支出282.74万元,比年初预算数增加12.6万元,增长4.66%,主要原因是人员增加,人员经费支出增加了12.6万元。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额117.83万元,其中:政府采购货物支出7.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.68万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,丽水市妇女联合会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)-群众团体事务(款)-行政运行(项):指用于行政运行支出。 

14.一般公共服务支出(类)-群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指用于一般行政管理事务支出。 

15.科学技术支出(类)-其他科学技术支出(款)-其他科学技术支出(项)。指用于其他科学技术支出。 

16.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指用于行政单位离退休支出。 

17.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

18.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于机关事业单位职业年金缴费支出。 

19.一般公共服务支出(类)-群众团体事务(款)-其他群众团体事务支出(项):指用于其他群众团体事务支出。 

20.社会保障和就业支出(类)-其他社会保障和就业支出(款)-其他社会保障和就业支出(项):指用于其他社会保障和就业支出。 

21.卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项):指用于行政单位医疗支出。 

附件

附件

附件2-2:2018年度部门决算公开文档格式(市妇联).xls

2018年度部门决算公开表(市妇联).xls